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財政預決算
市政協辦公廳2016年整體支出績效評價報告
[作者:昆明政協發布時間:2017-09-26 10:42來源:]

 

  一、基本情況

 (一)整體支出概況

  2016年預算2,912.50萬元,其中,基本支出1,861.75萬元,占預算的63.92%,項目支出1,050.75萬元,占預算的36.08%

2016年決算3,959.22萬元, 其中,財政撥入3,959.22萬元。總支出3,959.22萬元,其中,基本支出2,748.39萬元,占決算的69.42% ;項目支出1,210.83萬元,占決算的30.58%

  年初預算完成率為100%,當年收支平衡,年終無結轉結余。

   (二)整體支出績效目標

   根據市政協2016年工作要點,制定了主要工作目標,分解為職能目標、爭創目標、動態目標和黨建目標。經過考核各項目標任務完成較好,充分發揮了人民政協政治協商、民主監督、參政議政職能,為全市經濟社會的發展作出了貢獻,被評為目標考核優秀單位。

   在市政協門戶網站上對2016年預算和2015年決算信息進行了公開,接受社會監督。加強和規范了對存量資金和資產的管理。完善內部管理制度,制定了《昆明市政協機關預算績效管理辦法》和《昆明市政協機關預算績效管理工作操作細則》。2016年“三公”經費支出165.9萬元,比上年減少10.21%,減少的主要原因是車改后,市政協機關公務車輛大量減少,公務用車運行費用下降。

  (三)整體支出情況分析

  1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。

  2、按照市政協工作要點組織開展工作。

  3、按照經費管理制度,規范資金管理。支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。

  4、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。

   二、績效評價工作情況

   (一)績效評價目的

   對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,保障各項年度工作任務順利完成。

   (二)績效評價工作過程

   1、前期準備

   (1)加強對項目預算績效管理工作的領導,調整充實了預算績效管理工作領導小組,組長由秘書長擔任,副組長由辦公廳主任和分管財務的副秘書長擔任,組員由財務處和辦公廳相關處室負責人、專委會辦公室主任組成。

   (2)根據市財政局關于預算績效管理的要求和下達的年度部門預算,對項目經費的支出和績效目標管理進行任務分解,落實責任單位和責任人。明確涉及經費項目的辦公廳、專委會和研究室領導為預算績效管理的責任人。

   (3)定期收集項目相關資料。

   (4)結合本單位實際,制定整體支出績效評價個性指標體系。

   2、組織實施

   (1)組成評價組,對項目績效評價人員進行分工。

   (2)召開項目績效評價工作會議,傳達有關文件精神和具體工作要求,根據績效評價指標體系對項目實施情況進行自評。

   3、分析評價

   (1)結合考核各項目責任部門年度工作任務完成情況,對其所涉及的項目進行評價。

   (2)根據考評的結果進行整理、分析,撰寫績效評價自評報告。

   三、主要績效及評價結論

   通過建立和完善績效評價指標體系,落實主體責任,加強績效管理,有力地保障了市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能各項工作的順利開展,為全市“十三五”良好開局和經濟社會發展作出了新的貢獻,同時將相關經費控制在預算范圍內。

   (一)組織召開市政協十二屆六次全會,積極為“十三五”規劃和全市民主政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設、生態文明建設建言獻策,會議圓滿成功。

   (二)對9項地方性法規和市政府的重要規章及規范性文件進行協商,提出了建設性的修改意見。

   (三)緊扣全市重要工作、重大民生和人民群眾關心的熱點、難點問題,開展了15項調研視察活動,提出了許多具有前瞻性、戰略性、可操作性的意見建議,得到了市委、市政府主要領導的肯定性批示。

   (四)通過提案協商(委員和政協參加單位提出的426件提案交黨委政府有關部門辦理),促進了全市各項重點工作的落實。

   (五)辦好云南政協報《昆明政協》專欄和昆明日報《政協之聲》、昆明電視臺《政協之窗》專版專欄,刊發(播)100多條新聞報道,有力地宣傳了市政協圍繞中心、服務大局的履職情況。

   (六)編輯出版《昆明文史資料選輯(第61輯)》和《護國運動100周年學術研討文集》等文史資料,發揮了政協文史資料“存史、資政、團結、育人”的作用。

   (七)收集、編報《社情民意反映》58230余條社情民意信息,及時向市委、市政府和省政協反映人民群眾關注和急需解決的經濟、社會、環境和民生問題。

   (八)做好牽頭51個市級單位對東川區脫貧攻堅“掛包幫”對口幫扶工作,投入了大量的人力、物力和財力,為東川區脫貧攻堅和貧困群眾脫貧致富作出了貢獻。

   (九)為更好服務委員,保障市政協機關有效履行政治協商、民主監督、參政議政職能,建設了政協委員一站式服務平臺和政協會議室WIFI網絡。

   (十)完成了市委、市政府安排的穩增長重點督查、滇池入滇河道綜合整治等專項工作任務。

   四、存在的問題

  (一)受客觀因素限制,委員訂報費、昆明文史資料選輯出版費和稿費等部分項目經費只能集中在四季度支出(委員的報刊雜志在四季度征訂,文史資料到11月份才能定稿),形成支出時間進度不均衡的問題。

   (二)預算績效管理的宣傳和培訓工作有待加強。

   五、有關建議

  (一)建議市財政局加強對各部門預算績效管理工作培訓,提高各部門預算績效管理責任人和財務人員的能力。

  (二)建議市財政局加強分類指導,如針對市政協的工作目標和履職特點,指導市政協辦公廳的預算績效管理工作,促進預算績效管理水平的不斷提高。

   六、下一步工作打算

  (一)加強領導,及時分解目標任務

定期向市政協黨組報告預算績效管理工作情況,加強對預算績效管理工作的領導。根據市財政下達的年度部門預算和有關要求,按照預算項目將績效管理的目標任務和責任及時分解到市政協各專委會、研究室和辦公廳各處室。

   (二)完善制度,認真落實各項工作措施

按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《云南省貫徹<黨政機關厲行節約反對浪費條例>實施細則》和市政府辦公廳《關于加強財政管理硬化預算約束的通知》的有關精神,進一步完善預算績效管理制度,優化預算績效管理工作機制,規范預算績效管理程序,落實預算績效管理的各項具體措施,確保工作有序、扎實推進。

   (三)加強培訓,提高預算績效管理水平

針對市政協機關績效管理工作經驗不足,各內部單位不熟悉績效管理專業知識的情況,定期或不定期的組織進行專題培訓,學習宣傳預算績效管理的有關政策和規定,提高干部職工預算績效管理工作能力。

   (四)加強動態監控管理,按時報送績效管理工作情況

按照績效運行跟蹤監控管理的要求,強化績效管理監控措施,對預算執行情況進行有效的動態監管,及時收集和分析績效管理運行信息,按時向市財政局報送有關績效管理工作情況,對績效管理工作中出現的問題及時進行整改完善。

 

2016年市政協辦公廳整體支出績效自評指標評分表

一級
指標

二級

指標

三級

指標

自評分

指標解釋

指標說明

   入(20分)

目標
設定

5分)

績效目標合理性(2分)

2

所設立的整體績效目標依據是否充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

①符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃計1分;②符合部門三定方案確定的職責計0.5分;③是否符合部門制定的中長期實施規劃計0.5分。

績效指標明確性(3分)

3

依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量,用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務計1分;②通過清晰、可衡量的指標值予以體現計0.5分。③與部門年度的任務數或計劃數相對應計0.5分;④與本年度部門預算資金相匹配計1分。

預算
配置(15分)

在職人員控制率(5分)

5

本年度實際在職人員數與編制數的比率,用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%小于或等于15分,否則按比例計分。在職人員數:部門實際在職人數,以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數:機構編制部門核定批復的部門的人員編制數。

三公經費變動率(5分)

5

本年度三公經費預算數與上年度三公經費預算數的變動比率,用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。

三公經費變動率=[(本年度三公經費總額-上年度三公經費總額)/上年度三公經費總額]×100%。下降的計5分,增加的按比例扣減。三公經費:年度預算安排的因公出國(境)費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

重點支出安排率(5分)

5

本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率,用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。

重點支出安排率=(重點項目支出/項目總支出)×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出:部門年度預算安排的,與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總支出:部門年度預算安排的項目支出總額。

   程(30分)

 

預算

執行(20分)

預算完成率(4)

4

本年度預算完成數與預算數的比率,用以反映和考核部門預算完成程度。

預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%。完成年初預算計4分,未完成年初預算按比例扣減,預算完成數:部門本年度實際完成的預算數。預算數:財政部門批復的本年度部門預算數。

預算調整率(2分)

2

本年度預算調整數與預算數的比率,用以反映和考核部門預算的調整程度。

預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%。未調整的計2分,調整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調整數:部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。

支付進度率(2分)

2

實際支付進度與既定支付進度的比率,用以反映和考核部門預算執行的及時性和均衡性程度。

支付進度率=(實際支付進度/既定支付進度)×100%。完成年終進度的計1分,按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度:部門在某一時點的支出預算執行總數與年度支出預算數的比率。既定支付進度:由部門在申報部門整體績效目標時,參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的,在某一時點應達到的支付進度(比率)。

結轉結余控制率(4分)

4

本年度結轉結余總額與上年結轉結余總額增減比例,用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。

結轉結余控制率=(本年結轉結余總額-上年結轉結余總額)/上年結轉結余總額×100%。低于15%的計4分,每超過5個百分點扣1分,扣完為止。結轉結余總額:部門本年度的結轉資金與結余資金之和(以決算數為準)。

公用經費控制率(2分)

2

本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率,用以反映和考核部門對機構運轉成本的實際控制程度。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。為100%的計2分,每超過1個百分點扣0.1分,扣完為止。

三公經費控制率(2分)

2

本年度三公經費實際支出數與預算安排數的比率,用以反映和考核部門對三公經費的實際控制程度。

三公經費控制率=三公經費實際支出數/“三公經費預算安排數)×100%。為100%的計2分,每超過1個百分點扣0.5分,扣完為止。

政府采購執行率(4分)

4

本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率,用以反映和考核部門政府采購預算執行情況。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%,為100%的計4分,每低于1個百分點扣0.5分,扣完為止;政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

         預算

管理

5分)

管理制度健全性(2分)

2

為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。

已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度計1分;相關管理制度合法、合規、完整計0.5分;相關管理制度得到有效執行計0.5分。

資金使用合規性(1分)

1

使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門預算資金的規范運行情況。

①符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定計0.2分;②資金的撥付有完整的審批程序和手續計0.2分;③項目的重大開支經過評估論證計0.2分;④符合部門預算批復的用途計0.2分;⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。

預決算信息公開性(1分)

1

是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息,用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。

①按規定內容公開預決算信息計0.5分;②按規定時限公開預決算信息計0.5分。預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

基礎信息完善性(1分)

1

基礎信息是否完善,用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

①基礎數據信息和會計信息資料真實計0.4分;②基礎數據信息和會計信息資料完整計0.3分;③基礎數據信息和會計信息資料準確計0.3分。

資產
管理

5分)

管理制度健全性(2分)

2

為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。

①制定或具有資產管理制度計1分;②相關資金管理制度合法、合規、完整計0.5分;③相關資產管理制度得到有效執行計0.5分。

資產管理安全性(2分)

2

資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,用以反映和考核部門資產安全運行情況。

①資產保存完整計0.4分;②資產配置合理計0.4分;③資產處置規范計0.4分;④資產賬務管理合規、帳實相符計0.4分;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。

固定資產利用率(1分)

1

實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率,用以反映和考核部門固定資產使用效率程度。

固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%。利用率為100%的計1分,每降1個百分點扣0.1分,扣完為止。

   出(30分)

職責
履行

實際完成率(8分)

8

部門履行職責而實際完成工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職工作任務目標的實現程度。

實際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8

完成及時率(4分)

4

在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現程度。

完成及時率=(及時完成實際工作數/計劃工作數)×100%1-4季度各得1

質量達標率(8分)

8

達到質量標準(績效標準值)的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職質量目標的實現程度。

質量達標率=(質量達標實際工作數/計劃工作數)×100%。實際得分=達標率*8

重點工作辦結率(10分)

10

年度重點工作實際完成數與交辦或下達數的比率,用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。

重點工作辦結率=(重點工作實際完成數/交辦或下達數)×100%。實際得分=辦結率*10

   果(20分)

履職
效益(20分)

經濟效益(4分)

4

認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,促進全市經濟穩步健康發展。

圍繞全市穩增長、調結構和重大基礎設施建設、重點項目建設開展調研視察,向黨委政府提出意見建議。

社會效益(4分)

4

認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,促進全市社會和諧穩定、民生改善。

圍繞黨委政府關心、人民群眾普遍關注的就學、就醫、就業、住房、健康、養老、社會保障等問題,以及城市交通擁堵、社會治安等關系民生的重大問題進行調研視察,向黨委政府提出意見建議。

生態效益(4分)

4

認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,促進全市生態環境和人居環境不斷改善。

圍繞滇池治理、城鄉人居環境的改善等重點工作開展調研視察,為建設干凈、整潔、靚麗、優美的人居環境建言獻策。

可持續影響(4分)

4

認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,促進全市長遠發展。

圍繞我市"十三五"規劃的實施,組織開展調研視察和課題研究,為我市可持續發展建言獻策。

社會公眾或服務對象滿意度(4分)

4

市政協委員對市政協機關工作的肯定。

市政協委員對市政協機關的履職工作滿意。

合計

 

 

100

 

 

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