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財政預決算
市政協辦公廳2016年項目支出績效自評報告
[作者:昆明政協發布時間:2017-10-31 20:05來源:]

全會經費績效自評報告

 

一、項目基本情況

(一)項目基本情況

經市委批準,召開政協昆明市第十二屆委員會第六次全體會議,安排部署市政協2016年工作。

(二)績效目標設定及指標完成情況

達到預算申報的“會議順利召開,各項議程順利完成。”的績效目標,相應的數量指標、質量指標、時效指標均和預期一致。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,保障全會各項議程順利完成。

(二)項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。

2、落實中央“八項規定”及省市具體規定,厲行勤儉節約,經費控制在預算范圍內。

3、支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。

(三)項目組織情況分析

1、制定會議方案,并上報中共昆明市委批示。

2、中共昆明市委批示后按照方案組織召開會議。

(四)項目管理情況分析

1、按照《昆明市市級機關會議費管理辦法》和市政協辦公廳根據實際情況制定的《昆明市政協機關會議費管理規定》進行全會項目管理,保障支出合法合規。

2、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行日常跟蹤監控。

三、項目績效情況

按照市委的部署和市政協黨組的工作要求,及時進行安排部署,認真做好市政協十二屆六次全會各項籌備工作。2016112日至116日,會議在呈貢區市級行政中心昆明會堂召開,會議期間會務服務工作,做到安排周密緊湊、文件發放及時、討論記錄編印簡報客觀、宣傳報道面廣、食宿安保到位、使委員專心致志參會、集中精力參政議政、踴躍撰寫提案,積極為十三五規劃綱要、政府工作報告、法院、檢察院工作報告及其它相關報告建言獻策,會后將政協委員所提意見形成綜合材料和重要提案摘報,送市委、市政府、市法院、市檢察院領導參閱,會議成果專報材料受到了市委、市政府主要領導和分管領導的批示和肯定,大會選舉任務圓滿完成。市政協十二屆六次會議開得隆重、熱烈、圓滿成功,得到了市領導的高度評價和社會各界、政協委員的贊譽。

嚴格按照《昆明市市級機關會議費管理辦法》中一類會議的標準執行,全會經費控制在預算范圍內。

四、有關問題

(一)專項管理方面

專項立項依據充分,根據《昆明市市級機關會議費管理辦法》制定了《昆明市政協機關會議費管理規定》,資金管理辦法規范。

(二)資金分配方面

資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

(三)資金撥付方面

撥付及時,無滯留、閑置等現象。

(四)資金使用方面

資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。

五、后續工作計劃

我們將在下一步的工作中,認真總結經驗,改進會務工作,提升辦會水平和能力,精心籌備和組織好換屆有關工作和政協十三屆一次會議。

2016年全會經費績效自評指標評分表

一級指標

二級指標

三級

指標

自評分

具體指標

評價標準

 

項目編制(20分)

項目

目標

4分)

目標內容(4分)

4

設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

設有目標(1分);目標明確(1分);目標細化(1分) ;目標量化(1分)

 

編制

過程

8分)

編制依據(4分)

4

市委批準召開市政協十二屆六次全會;政協昆明市委員會2016年工作要點

經市委批準后組織實施(2分);符合《政協昆明市委員會2016年工作要點》要求(2分)

 

編制程序(4分)

4

項目符合申報條件;申報程序符合相關規定;

符合申報條件(2分);項目申報程序符合規定(2分)

 

資金

分配

8分)

分配辦法(3分)

3

根據需要制定相關全會預算明細;明細中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

有全會預算明細(1分);明細中有明確資金分配辦法(1分);因素全面合理(1分)

 

分配結果(5分)

5

資金分配符合會議費管理辦法;分配結果公平合理

符合會議費管理辦法(2分);分配公平合理(3分)

 

項目管理(25分)

資金

管理

15分)

資金使用(10分)

10

支出依據合規,無虛列支出情況;無截留擠占挪用情況;無超會議費定額標準開支情況;無超預算情況

虛列套取扣6-10分 ;依據不合規扣3分;截留、擠占、挪用扣4-9分;超標準開支扣3-7分;超預算扣3-7

 

經費管理(5分)

5

經費管理、會議費支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

財務制度健全(2分);嚴格執行制度(2分);會計核算規范(1分)

 

組織

實施

10分)

組織方案(1分)

1

方案完整、分工明確

方案完整、分工明確(1分)

 

召開會議(3分)

3

會議按計劃召開;按計劃開展各項議題;按計劃結束

按計劃召開(1分);計劃開展(1分);計劃結束(1分)

 

管理制度(6分)

6

會議管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

管理制度健全(2分);制度執行嚴格(4分)

 

項目績效(55分)

項目

產出

15分)

產出數量(5分)

5

會議次數

對照績效目標,按實際產出數量率計算得分(5分)

 

產出質量(4分)

4

會議議程完成率

對照績效目標,按實際產出質量率計算得分(4分)

 

產出時效(3分)

3

會議結束時間

對照績效目標,按實際產出時效率計算得分(3分)

 

產出成本(3分)

3

會議費

對照績效目標,按實際產出成本率計算得分(3分)

 

項目

效果

40分)

經濟效益(8分)

8

經濟發展

通過經濟社會方面的專題協商,為全市經濟發展建言獻策(8分)

 

社會效益(8分)

8

政治效益

切實履行政治協商、民主監督、參政議政職能(8分)

 

環境效益(8分)

8

生態環境保護

通過城鄉建設生態保護方面的專題協商,為全市生態環境保護獻計出力(8分)

 

可持續影響(8分)

8

會議產出的相關意見建議能被黨委政府采納

為黨委政府重大決策提供意見建議(8分)

 

服務對象滿意度

8分)

8

參會人員滿意度

按收集到的參會人員的滿意率計算得分(8分)

 

總分

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員活動費績效自評報告

 

一、項目基本情況

(一)項目基本情況

組織委員開展各種活動,發揮市政協界別小組參政議政和建言獻策的作用。

(二)績效目標設定及指標完成情況

達到預算申報的“發揮市政協界別小組參政議政和建言獻策的作用。”的績效目標,相應的數量指標、質量指標、時效指標均達到預期,成本指標未超過指標值。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高。

(二)項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。

2、按照市政協工作要點開展工作,落實中央“八項規定”及省市具體規定,厲行勤儉節約,經費控制在預算范圍內。

3、支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。

(三)項目組織情況分析

1、年初根據市政協工作要點制定全年工作計劃。

2、每月對工作進行細化,形成主要工作任務表。

3、按計劃有序組織委員開展活動,年終進行工作總結。

(四)項目管理情況分析

1、按照《政協昆明市委員會關于加強界別工作的意見》進行項目管理。

2、按照《昆明市政協機關經費管理辦法》和《昆明市政協機關調研視察等專項經費管理規定》進行經費管理,保障支出合法合規。

3、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。

三、項目績效情況

經過考核,既完成了市政協2016年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務,又將經費控制在預算范圍內。

(一)組織召開委員情況通報會。聽取我市2016年上半年經濟運行情況、黨風廉政建設及反腐敗工作情況、市中級人民法院2016年上半年工作情況、市人民檢察院2016年上半年工作情況。會議參會委員近300人。

(二)組織界別調研、視察和協商活動12次,分別是:圍繞加快非銀行金融企業發展、工商企業征信體系建設情況、物流配送車輛運營監管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫院發展情況、公共文化服務標準化建設情況、電梯使用安全情況、農村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設情況、職業教育服務農村扶貧、發揮宗教文化在新昆明建設中的作用、新僑界人士在昆發展情況等開展形式多樣的界別調研、視察和協商活動。在經濟界別的協商中,委員們建議典當企業盤活股東優質資產,推動社會資本流動,為我市建設面向南亞、東南亞的金融服務中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發展的界別協商中,提出提高認識,加強組織領導、加強軟環境建設,構建好綜合服務體系、制定和完善相關配套政策、完善服務,為新僑人員融入我市創造條件等四方面對策建議,每次界別調研、視察和協商意見均報送市委、市政府及有關部門供決策參考。

四、有關問題

(一)專項管理方面

專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規范。

(二)資金分配方面

資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

(三)資金撥付方面

撥付及時,無滯留、閑置等現象。

(四)資金使用方面

資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。

五、后續工作計劃

我們將在下一步的工作中,認真總結經驗,完善機制和制度,著力抓好經費預算規范管理,合理安排資金支出進度,提高資金使用效率,切實發揮界別小組的作用。

 

2016年委員活動費績效自評指標評分表

 

一級指標

二級指標

三級

自評分

具體指標

評價標準

 

 

 

指標

 

 

 

項目編制(20分)

項目

目標

4分)

目標內容(4分)

4

設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

設有目標(1分);目標明確(1分);目標細化(1分) ;目標量化(1分)

 

 

 

 

 

 

編制

過程

6分)

編制依據(2分)

2

市政協2016年工作要點分解的任務。

市政協2016年主要工作目標任務分解表(2分)

 

 

 

 

編制程序(4分)

4

項目符合申報條件;申報程序符合相關規定;

符合申報條件(2分);項目申報程序符合規定(2分)

 

 

 

資金

分配

(10)

分配辦法(5分)

5

根據需要制定相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

有相應的資金管理辦法(2分);辦法健全、規范(2分);因素全面合理(1分)

 

 

 

分配結果(5分)

5

資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

符合分配辦法(2分);分配公平合理(3分)

 

 

 

項目管理(25分)

資金

管理

(15)

資金使用(10分)

10

支出依據合規,無虛列支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

虛列套取扣6-10分 ;依據不合規扣3分;截留、擠占、挪用扣4-9分;超標準開支扣3-7分;超預算扣3-7

 

 

 

經費管理(5分)

5

經費管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

財務制度健全(2分);嚴格執行制度(2分);會計核算規范(1分)

 

 

 

組織

實施

(10)

方案計劃(1分)

1

方案完整、計劃明確

方案完整、計劃明確(1分)

 

 

 

開展工作(3分)

3

活動按計劃進度開展;按計劃時間完成各項工作

按計劃進度開展(2分);計劃時間完成(1分)

 

 

 

管理制度(6分)

6

管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

管理制度健全(2分);制度執行嚴格(4分)

 

 

 

項目績效(55分)

項目

產出

(15)

產出數量(5分)

5

完成活動數量

對照市政協2016年主要工作目標任務分解表,按實際產出數量率計算得分(5分)

 

 

 

產出質量(4分)

4

完成活動質量

對照績效目標,按實際產出質量率計算得分(4分)

 

 

 

產出時效(3分)

3

完成活動時間

對照市政協2016年主要工作目標任務分解表中規定的時間,按實際產出時效率計算得分(3分)

 

 

 

產出成本(3分)

3

活動費

對照績效目標,按實際產出成本率計算得分(3分)

 

 

 

項目

效果

(40)

經濟效益(8分)

8

委員活動

建設“委員之家”,為委員參加活動提供保障(8分)

 

 

 

社會效益(8分)

8

政治效益

對照績效目標,按社會效益實現程度計算得分(8分)

 

 

 

環境效益(8分)

8

城鄉建設和環境保護

組織委員對全市城鄉建設和環境保護建言獻策(8分)

 

 

 

可持續影響(8分)

8

可持續發展

組織委員對全市可持續發展獻計出力(8分)

 

 

 

服務對象滿意度

8

委員對各種活動的滿意度

按收集到的委員的滿意率計算得分(8分)

 

 

 

8分)

 

 

 

總分

 

 

100

 

 

 

 

 

 

學習考察經費績效自評報告

 

一、項目基本情況

(一)項目基本情況

組團到國(境)外和省外、省內州市學習考察,借鑒國外發展經驗和國內兄弟城市政協履職經驗。

(二)績效目標設定及指標完成情況

達到預算申報的績效目標,相應的數量指標、質量指標、時效指標和成本指標均達到預期。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,保障學習考察工作任務順利完成。

(二)項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。

2、按照市政協工作要點開展工作,落實中央“八項規定”及省市具體規定,厲行勤儉節約,經費控制在預算范圍內。

3、支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。

(三)項目組織情況分析

1、省外、省內州市學習考察擬定工作方案報領導批準。

2、國(境)外學習考察按全市有關規定辦理。

3、形成相關學習考察報告,為全市經濟社會發展建言獻策。

(四)項目管理情況分析

1、按照《昆明市政協機關公務學習考察規定》進行項目管理。

2、按照《昆明市政協機關經費管理辦法》和《昆明市政協機關調研視察等專項經費管理規定》進行經費管理,保障支出合法合規。

3、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。

三、項目績效情況

經過考核,既完成了市政協2016年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務,又將經費控制在預算范圍內。全年國內學習考察10余批次,出國(境)考察5批次,形成了相關學習考察報告,提出了相關工作的意見建議,充分發揮了人民政協政治協商、民主監督、參政議政職能作用,為全市經濟社會的發展作出貢獻。

四、有關問題

(一)專項管理方面

專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規范。

(二)資金分配方面

資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

(三)資金撥付方面

撥付及時,無滯留、閑置等現象。

(四)資金使用方面

資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。

五、后續工作計劃

我們將在下一步的工作中繼續圍繞全市中心工作組織委員進行學習考察,同時提高資金使用效率,保證相關工作有序開展。

 

2016年學習考察經費績效自評指標評分表

 

一級指標

二級指標

三級

指標

自評分

具體指標

評價標準

項目

決策(20分)

項目

目標

(4)

目標內容(4分)

4

設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

設有目標(1分)  

目標明確(1分)  

目標細化(1分)   

目標量化(1分)

決策

過程

8分)

決策依據(4分)

4

有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

符合法律法規(1分)符合經濟社會發展規劃(1分)

部門年度工作計劃(1分)

針對某一實際問題和需求(1分)

決策程序(4分)

4

項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

符合申報條件(2分)項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

項目調整履行了相應手續(1分)

資金

分配

8分)

分配辦法(3分)

3

根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

有相應的資金管理辦法(1分)

辦法健全、規范(1分)

因素全面合理(1分)

分配結果(5分)

5

資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

符合分配辦法(2分)

分配公平合理(3分)

項目

管理 (25分)

 

資金

到位

5分)

到位率

3分)

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分

到位時效(2分)

2

資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

到位及時(2分)

不及時但未影響項目進度 (1分)

不及時并影響項目進度(0.5分)

資金

管理(10分)

資金使用(7分)

7

支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

虛列套取扣4-7

依據不合規扣2

截留、擠占、挪用    3-6

超標準開支扣2-5

超預算扣2-5

財務管理(3分)

3

資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

財務制度健全(1分)嚴格執行制度(1分)會計核算規范(1分)

組織

實施(10分)

 

組織機構(1分)

1

機構健全、分工明確

機構健全、分工明確  1分)

項目實施(3分)

3

項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

按計劃開工(1分)   按計劃開展(1分)   按計劃完工(1分)

管理制度(6分)

6

項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

管理制度健全(2分)

制度執行嚴格(4分)

項目

績效(55分)

項目

產出(15分)

產出數量(5分)

5

根據該項目實際,標識具體明確的產出數量

對照績效目標,按實際產出數量率計算得分(5分)

產出質量(4分)

4

根據該項目實際,標識具體明確的產出質量

對照績效目標,按實際產出質量率計算得分(4分)

產出時效(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出時效

對照績效目標,按實際產出時效率計算得分(3分)

產出成本(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出成本

對照績效目標,按實際產出成本率計算得分(3分)

 

項目

效果(40分)

經濟效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的直接或間接的經濟效益

對照績效目標,按經濟效益實現程度計算得分(8分)

社會效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的社會效益

對照績效目標,按社會效益實現程度計算得分(8分)

環境效益(8分)

8

根據項目實際,標識對環境所產生的積極或消極影響

對照績效目標,按對環境所產生的實際影響程度計算得分(8分)

可持續影響(8分)

8

項目產出能持續運用;項目運行所依賴的政策制度能持續執行

項目產出能持續運用(4分)

所依賴的政策制度能持續執行(4分)

服務對象滿意度

8分)

8

項目預期服務對象對項目實施的滿意程度

按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分(8分)

總分

 

 

100

 

 

 

調研視察經費績效自評報告

 

一、項目基本情況

(一)項目基本情況

圍繞市委市政府的中心工作組織開展調研視察活動,為全市經濟社會發展建言獻策。

(二)績效目標設定及指標完成情況

達到預算申報的“對昆明市經濟社會發展的重大問題提出有價值的意見建議。”的績效目標,相應的數量指標、質量指標、時效指標均達到預期。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,保障調研視察工作任務順利完成。

(二)項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。

2、按照市政協工作要點開展工作,落實中央“八項規定”及省市具體規定,厲行勤儉節約,經費控制在預算范圍內。

3、支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。

(三)項目組織情況分析

1、擬定調研視察工作方案報領導批準。

2、按批準后的方案組織委員及相關人員開展調研視察活動。

3、形成相關調研視察報告,為全市經濟社會發展建言獻策。

(四)項目管理情況分析

1、按照《政協昆明市委員會關于進一步加強專題調研工作的意見》《政協昆明市委員會關于進一步加強專題視察工作的意見》進行項目管理。

2、按照《昆明市政協機關經費管理辦法》和《昆明市政協機關調研視察等專項經費管理規定》進行經費管理,保障支出合法合規。

3、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。

三、項目績效情況

經過考核,全年計劃組織調研視察不少于10項,實際完成15項。既完成了市政協2016年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務,又將經費控制在預算范圍內。

(一)開展重點視察,推動市委、市政府確定工作目標任務的落實。市政協圍繞中心,堅持在一線發現問題、分析問題、協商形成解決問題的意見建議,助推相關工作的落實。圍繞我市農村電子商務發展情況、電子信息產業發展情況、主城區小區住宅物業管理情況、去冬今春我市園林綠化樹木遭受凍害情況、節能汽車推廣情況、基本公共衛生服務中健康檔案和健康教育項目實施、基層矛盾糾紛多元化解機制建設、平安宗教活動場所創建等8個方面開展專項視察,提出了具有針對性和前瞻性的意見建議。

(二)組織重點調研。圍繞我市農村電子商務發展情況、滇池面山和滇池流域“五采區”治理情況、普通高中特色化發展情況、司法體制改革試點、加大民族地區扶貧開發工作力度、傳統村落保護、周邊部分國家在昆留學人員情況等7個方面工作進行調研,就做好相關工作提出意見建設。

四、有關問題

(一)專項管理方面

專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規范。

(二)資金分配方面

資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

(三)資金撥付方面

撥付及時,無滯留、閑置等現象。

(四)資金使用方面

資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。由于績效管理工作經驗不足,存在資金開支時間進度不均衡的問題。

五、后續工作計劃

我們將在下一步的工作中繼續圍繞全市中心工作組織委員開展調研視察活動,同時合理安排資金支出進度,提高資金使用效率,保證相關工作有序開展。

 

2016年調研視察經費績效自評指標評分表

 

一級指標

二級指標

三級

指標

自評分

具體指標

評價標準

項目編制(20分)

項目

目標

4分)

目標內容(4分)

4

設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

設有目標(1分);目標明確(1分);目標細化(1分) ;目標量化(1分)

編制

過程

6分)

編制依據(2分)

2

市政協2016年工作要點分解的任務

市政協2016年主要工作目標任務分解表(2分)

編制程序(4分)

4

項目符合申報條件;申報程序符合相關規定;

符合申報條件(2分);項目申報程序符合規定(2分)

資金

分配(10分)

分配辦法(5分)

5

根據需要制定相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

有相應的資金管理辦法(2分);辦法健全、規范(2分);因素全面合理(1分)

分配結果(5分)

5

資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

符合分配辦法(2分);分配公平合理(3分)

項目管理(25分)

資金

管理(15分)

資金使用(10分)

10

支出依據合規,無虛列支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

虛列套取扣6-10分 ;依據不合規扣3分;截留、擠占、挪用扣4-9分;超標準開支扣3-7分;超預算扣3-7

經費管理(5分)

5

經費管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

財務制度健全(2分);嚴格執行制度(2分);會計核算規范(1分)

組織

實施(10分)

方案計劃(1分)

1

方案完整、計劃明確

方案完整、計劃明確(1分)

開展工作(3分)

3

工作按計劃進度開展;按計劃時間完成各項工作

按計劃進度開展(2分);計劃時間完成(1分)

管理制度(6分)

6

管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

管理制度健全(2分);制度執行嚴格(4分)

項目績效(55分)

項目

產出(15分)

產出數量(5分)

5

完成市政協2016年工作要點分解的調研視察數量

對照市政協2016年主要工作目標任務分解表,按實際產出數量率計算得分(5分)

產出質量(5分)

5

完成市政協2016年工作要點分解的調研視察質量

對照績效目標,按實際產出質量率計算得分(5分)

產出時效(5分)

5

完成市政協2016年工作要點分解的調研視察時間

對照市政協2016年主要工作目標任務分解表中規定的時間,按實際產出時效率計算得分(5分)

 

項目

效果

(40)

經濟效益(8分)

8

經濟發展

通過調研視察,為全市經濟發展建言獻策(8分)

社會效益(8分)

8

社會建設和社會穩定

通過調研視察,為全市社會建設和社會穩定建言獻策(8分)

環境效益(8分)

8

生態環境建設

通過調研視察,為全市生態環境建設建言獻策(8分)

可持續影響(8分)

8

“十三五”規劃

通過調研視察,為全市“十三五”規劃建言獻策(8分)

服務對象滿意度

8分)

8

預期服務對象對工作開展的滿意程度

按收集到的服務對象的滿意率計算得分(8分)

總分

 

 

100

 

 

 

民主協商工作經費績效自評報告

 

一、項目基本情況

(一)項目基本情況

根據全市的重點工作部署,開展地方性法規(草案)、重要政府規章和重要文件的協商活動;做好提案的提出、立案、交辦、督辦工作,促進全市經濟建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等工作順利推進。

(二)績效目標設定及指標完成情況

達到預算申報的績效目標,相應的數量指標、質量指標、時效指標和成本指標均達到預期。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,保障工作任務順利完成。

(二)項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。

2、按照市政協工作要點開展工作,落實中央“八項規定”及省市具體規定,厲行勤儉節約,經費控制在預算范圍內。

3、支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。

(三)項目組織情況分析

按照工作實際,對政協工作要點和重點協商工作計劃的起草,做到早調研、早謀劃、早動手,在起草過程中多次向市法制辦等有關部門進行溝通,充分征詢市政協各專委會、辦公廳負責人的意見,初稿形成后分別向市政協主席、副主席、秘書長,各專委以及各黨派團體廣泛征求修改意見,幾易其稿。2016318日,市政協召開第二十八次常委會議審議《政協昆明市委員會2016年工作要點》和《政協昆明市委員會2016年重點協商工作計劃》。兩個文件已印發正式文件。兩個文稿對年度工作進行了具體安排,體現了協商工作的廣泛性、多層性,并且圍繞全市中心工作提高協商工作的針對性和實效性。

(四)項目管理情況分析

1、按照《昆明市政協機關經費管理辦法》和《昆明市政協機關調研視察等專項經費管理規定》進行經費管理,保障支出合法合規。

2、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。

三、項目績效情況

經過考核,既完成了市政協2016年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務,又將經費控制在預算范圍內。

(一)開展對口協商9項。先后組織委員和專家,對昆明市《河道管理條例(修訂)》、《旅游業監察條例(修訂)》、《學校安全條例》等3項地方性法規開展協商,提出進一步界定執法主體、規范法律責任等意見建議得到有關部門的采納。對昆明市《預拌砂漿管理辦法》、《實施“云南省滇池保護條例”辦法》、《中青年學術和技術帶頭人及后備人選選拔培養考核辦法》、《昆明市人民政府重大行政決策程序規定》、《昆明市社會組織管理辦法》、《2017年立法計劃》等6項政府規章進行了深入協商,提出進一步修改和完善的意見建議,被有關單位予以采納。

(二)做好提案辦理工作,推動部分民生問題得到解決。按照《政協昆明市委員會提案工作條例》的規定,認真完成了提案的收集、審查、立案、交辦工作。全年共收到提案材料476件,通過聯合審查和聯合交辦,立案426件。堅持以重點提案的辦理帶動提案工作的開展,在十二屆六次全會期間和閉會后,對收到的提案進行梳理和研究,形成《重要提案摘報》報市委、市政府,截至20161231日,426件提案已全部辦復,在已辦復的提案中,所提問題已經得到解決和基本解決的398件;正在解決或列入計劃解決的21件;因條件限制暫時難以解決并已作回復說明的7件。提案人對提案辦理工作均表示滿意或基本滿意。提案辦理達到“三個百分之百”,即100%面商、100%答復、100%辦結。

(三)年初確定了2016年市領導領銜督辦的7件重點提案。其中,6件為集體提案、1件為委員提案。提案內容包括將呈貢健康產業培育為昆明市發展新引擎、進一步規范和發展行業協會商會組織、加強縣區級醫院全科醫學人才培養并推進分級診療制度落實、關于歷史性城市景觀的傳承與創新、加快昆明城市配送體系建設、進一步加強機動車污染防治工作、加大昆明市產業扶貧力度著力提高貧困地區自我發展能力等,涉及經濟發展、城市建設、社會事業、民生改善、扶貧工作等各個方面,都是社會關注的熱點問題。在市領導的領銜督辦下,市政府辦公廳和市政協辦公廳精心組織實施,通過實地調研視察,召開督辦座談會、辦理協商會等形式,并體現在黨委政府有關政策和工作中,較好地發揮了重點提案在提案辦理中的引領示范帶動作用。7件重點提案已完成調研、面商、答復和督辦工作。

(三)圍繞全市中心工作選題協商,并形成綜合協商意見建議專報黨委、政府及有關部門。926日,市政協召開政協昆明市第十二屆委員會常務委員會第三十次會議。會議圍繞“優化產業結構、著力推進我市重點產業發展”進行協商議政,建言獻策。市政府相關到會聽取了意見建議。

(四)圍繞全市經濟社會發展和人民群眾普遍關心的領域和問題,共開展10項協商活動,促進相關工作的落實。分別是:圍繞云南陸軍講武堂品質提升、地名工作開展情況、傳統村落保護利用情況、利用存量商品房新建養老機構情況、職業教育服務農村扶貧的情況、文化創意產業發展情況、加快建設面向南亞和東南亞金融服務中心情況、留學歸國人員在昆“雙創”情況、少數民族宗教信仰和構建和諧社會關系情況、郵政快遞產業發展情況10方面工作進行專題協商。

四、有關問題

(一)專項管理方面

專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規范。

(二)資金分配方面

資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

(三)資金撥付方面

撥付及時,無滯留、閑置等現象。

(四)資金使用方面

資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。

五、后續工作計劃

我們將在下一步的工作中,認真總結經驗,完善機制和制度,著力抓好經費預算規范管理,提高資金使用效率,切實保障政協機關順利履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

2016年民主協商工作經費績效自評指標評分表

 

一級指標

二級指標

三級

指標

自評分

具體指標

評價標準

項目

決策(20分)

項目

目標

(4)

目標內容(4分)

4

設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

設有目標(1分);目標明確(1分);目標細化(1分);目標量化(1分)

決策

過程

8分)

決策依據(4分)

4

有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

符合法律法規(1分)符合經濟社會發展規劃(1分)部門年度工作計劃(1分)針對某一實際問題和需求(1分)

決策程序(4分)

4

項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

符合申報條件(2分)項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

項目調整履行了相應手續(1分)

資金

分配

8分)

分配辦法(3分)

3

根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

有相應的資金管理辦法(1分)辦法健全、規范(1分)

因素全面合理(1分)

分配結果(5分)

5

資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

符合分配辦法(2分)

分配公平合理(3分)

項目

管理 (25分)

 

資金

到位

5分)

到位率

3分)

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分

到位時效(2分)

2

資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

到位及時(2分);不及時但未影響項目進度 (1分);不及時并影響項目進度(0.5分)

資金

管理(10分)

資金使用(7分)

7

支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

虛列套取扣4-7分;依據不合規扣2分;截留、擠占、挪用扣3-6分;超標準開支扣2-5分;超預算扣2-5

財務管理(3分)

3

資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

財務制度健全(1分)嚴格執行制度(1分)會計核算規范(1分)

組織

實施(10分)

 

組織機構(1分)

1

機構健全、分工明確

機構健全、分工明確  1分)

項目實施(3分)

3

項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

按計劃開工(1分)   按計劃開展(1分)   按計劃完工(1分)

管理制度(6分)

6

項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

管理制度健全(2分)

制度執行嚴格(4分)

項目

績效(55分)

項目

產出(15分)

產出數量(5分)

5

根據該項目實際,標識具體明確的產出數量

對照績效目標,按實際產出數量率計算得分(5分)

產出質量(4分)

4

根據該項目實際,標識具體明確的產出質量

對照績效目標,按實際產出質量率計算得分(4分)

產出時效(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出時效

對照績效目標,按實際產出時效率計算得分(3分)

產出成本(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出成本

對照績效目標,按實際產出成本率計算得分(3分)

 

項目

效果(40分)

經濟效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的直接或間接的經濟效益

對照績效目標,按經濟效益實現程度計算得分(8分)

社會效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的社會效益

對照績效目標,按社會效益實現程度計算得分(8分)

環境效益(8分)

8

根據項目實際,標識對環境所產生的積極或消極影響

對照績效目標,按對環境所產生的實際影響程度計算得分(8分)

可持續影響(8分)

8

項目產出能持續運用;項目運行所依賴的政策制度能持續執行

項目產出能持續運用(4分)

所依賴的政策制度能持續執行(4分)

服務對象滿意度

8分)

8

項目預期服務對象對項目實施的滿意程度

按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分(8分)

總分

 

 

100

 

 

 

 

委員訂報費績效自評報告

 

一、項目基本情況

(一)項目基本情況

訂閱《人民政協報》《云南政協報》等報刊雜志供委員學習,不斷提高委員履職能力和水平。

(二)績效目標設定及指標完成情況

達到預算申報的績效目標,相應的數量指標、質量指標、時效指標和成本指標均達到預期。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高。

(二)項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。

2經費控制在預算范圍內。

3、支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。

(三)項目管理情況分析

1、按照《昆明市政協機關經費管理辦法》進行經費管理,保障支出合法合規。

2、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。

三、項目績效情況

經過考核,既完成了市政協2016年年度訂報任務,又將經費控制在預算范圍內。訂閱了《人民政協報》、《云南政協報》、中國政協等報刊雜志,為委員學習人民政協理論和統一戰線提供了學習材料,提升了委員的政治素養和履職能力。

四、有關問題

(一)專項管理方面

專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規范。

(二)資金分配方面

資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

(三)資金撥付方面

撥付及時,無滯留、閑置等現象。

(四)資金使用方面

資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。由于委員的報刊雜志主要集中在四季度征訂,存在資金開支時間進度不均衡的問題。

 

 

 

 

2016年委員訂報費績效自評指標評分表

 

一級指標

二級指標

三級

指標

自評分

具體指標

評價標準

項目

決策(20分)

項目

目標

(4)

目標內容(4分)

4

設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

設有目標(1分)  

目標明確(1分)  

目標細化(1分)   

目標量化(1分)

決策

過程

8分)

決策依據(4分)

4

有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

符合法律法規(1分)符合經濟社會發展規劃(1分)

部門年度工作計劃(1分)

針對某一實際問題和需求(1分)

決策程序(4分)

4

項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

符合申報條件(2分)項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

項目調整履行了相應手續(1分)

資金

分配

8分)

分配辦法(3分)

3

根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

有相應的資金管理辦法(1分)

辦法健全、規范(1分)

因素全面合理(1分)

分配結果(5分)

5

資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

符合分配辦法(2分)

分配公平合理(3分)

項目

管理 (25分)

 

資金

到位

5分)

到位率

3分)

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分

到位時效(2分)

2

資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

到位及時(2分)

不及時但未影響項目進度 (1分)

不及時并影響項目進度(0.5分)

資金

管理(10分)

資金使用(7分)

7

支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

虛列套取扣4-7

依據不合規扣2

截留、擠占、挪用    3-6

超標準開支扣2-5

超預算扣2-5

財務管理(3分)

3

資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

財務制度健全(1分)嚴格執行制度(1分)會計核算規范(1分)

組織

實施(10分)

 

組織機構(1分)

1

機構健全、分工明確

機構健全、分工明確  1分)

項目實施(3分)

3

項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

按計劃開工(1分)   按計劃開展(1分)   按計劃完工(1分)

管理制度(6分)

6

項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

管理制度健全(2分)

制度執行嚴格(4分)

項目

績效(55分)

項目

產出(15分)

產出數量(5分)

5

根據該項目實際,標識具體明確的產出數量

對照績效目標,按實際產出數量率計算得分(5分)

產出質量(4分)

4

根據該項目實際,標識具體明確的產出質量

對照績效目標,按實際產出質量率計算得分(4分)

產出時效(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出時效

對照績效目標,按實際產出時效率計算得分(3分)

產出成本(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出成本

對照績效目標,按實際產出成本率計算得分(3分)

 

項目

效果(40分)

經濟效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的直接或間接的經濟效益

對照績效目標,按經濟效益實現程度計算得分(8分)

社會效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的社會效益

對照績效目標,按社會效益實現程度計算得分(8分)

環境效益(8分)

8

根據項目實際,標識對環境所產生的積極或消極影響

對照績效目標,按對環境所產生的實際影響程度計算得分(8分)

可持續影響(8分)

8

項目產出能持續運用;項目運行所依賴的政策制度能持續執行

項目產出能持續運用(4分)

所依賴的政策制度能持續執行(4分)

服務對象滿意度

8分)

8

項目預期服務對象對項目實施的滿意程度

按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分(8分)

總分

 

 

100

 

 

 

委員年度培訓費績效自評報告

 

一、項目基本情況

(一)項目基本情況

組織委員進行培訓,不斷提高委員履職能力和水平。

(二)績效目標設定及指標完成情況

達到預算申報的績效目標,相應的數量指標、質量指標、時效指標和成本指標均達到預期。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高。

(二)項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。

2、按照市政協工作要點開展工作,落實中央“八項規定”及省市具體規定,厲行勤儉節約,經費控制在預算范圍內。

3、支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。

(三)項目組織情況分析

2016522日至26日,市政協辦公廳與市委組織部在復旦大學成功舉辦了為期5天的市政協系統干部培訓班暨“復旦大學——昆明市政協系統協商民主專題研修班”。這次政協系統干部培訓班是市政協黨組認真研究后決定的,得到了市委干教領導小組的重視并納入到了全市干部教育主體班次計劃,是市政協黨組推進學習型組織、學習型干部建設的重要舉措,是提高政協系統干部能力素質的具體行動。

(四)項目管理情況分析

1、按照《昆明市政協機關經費管理辦法》和《昆明市政協機關調研視察等專項經費管理規定》進行經費管理,保障支出合法合規。

2、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。

三、項目績效情況

與市委組織部聯合在上海舉辦了由市政協機關、市政協參加單位及14個縣(市)區政協主席、副主席,市級相關部門領導參加的政協理論培訓班,取得了較好的成效。經過考核,既完成了市政協2016年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務,又將經費控制在預算范圍內。

四、有關問題

(一)專項管理方面

專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規范。

(二)資金分配方面

資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

(三)資金撥付方面

撥付及時,無滯留、閑置等現象。

(四)資金使用方面

資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。

五、后續工作計劃

我們將在下一步的工作中繼續組織委員開展培訓,提高委員履職能力,切實保障市政協委員順利履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

2016年委員年度培訓費績效自評指標評分表

 

一級指標

二級指標

三級

指標

自評分

具體指標

評價標準

項目

決策(20分)

項目

目標

(4)

目標內容(4分)

4

設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

設有目標(1分)  

目標明確(1分)  

目標細化(1分)   

目標量化(1分)

決策

過程

8分)

決策依據(4分)

4

有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

符合法律法規(1分)符合經濟社會發展規劃(1分)

部門年度工作計劃(1分)

針對某一實際問題和需求(1分)

決策程序(4分)

4

項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

符合申報條件(2分)項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

項目調整履行了相應手續(1分)

資金

分配

8分)

分配辦法(3分)

3

根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

有相應的資金管理辦法(1分)

辦法健全、規范(1分)

因素全面合理(1分)

分配結果(5分)

5

資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

符合分配辦法(2分)

分配公平合理(3分)

項目

管理 (25分)

 

資金

到位

5分)

到位率

3分)

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分

到位時效(2分)

2

資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

到位及時(2分)

不及時但未影響項目進度 (1分)

不及時并影響項目進度(0.5分)

資金

管理(10分)

資金使用(7分)

7

支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

虛列套取扣4-7

依據不合規扣2

截留、擠占、挪用    3-6

超標準開支扣2-5

超預算扣2-5

財務管理(3分)

3

資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

財務制度健全(1分)嚴格執行制度(1分)會計核算規范(1分)

組織

實施(10分)

 

組織機構(1分)

1

機構健全、分工明確

機構健全、分工明確  1分)

項目實施(3分)

3

項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

按計劃開工(1分)   按計劃開展(1分)   按計劃完工(1分)

管理制度(6分)

6

項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

管理制度健全(2分)

制度執行嚴格(4分)

項目

績效(55分)

項目

產出(15分)

產出數量(5分)

5

根據該項目實際,標識具體明確的產出數量

對照績效目標,按實際產出數量率計算得分(5分)

產出質量(4分)

4

根據該項目實際,標識具體明確的產出質量

對照績效目標,按實際產出質量率計算得分(4分)

產出時效(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出時效

對照績效目標,按實際產出時效率計算得分(3分)

產出成本(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出成本

對照績效目標,按實際產出成本率計算得分(3分)

 

項目

效果(40分)

經濟效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的直接或間接的經濟效益

對照績效目標,按經濟效益實現程度計算得分(8分)

社會效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的社會效益

對照績效目標,按社會效益實現程度計算得分(8分)

環境效益(8分)

8

根據項目實際,標識對環境所產生的積極或消極影響

對照績效目標,按對環境所產生的實際影響程度計算得分(8分)

可持續影響(8分)

8

項目產出能持續運用;項目運行所依賴的政策制度能持續執行

項目產出能持續運用(4分)

所依賴的政策制度能持續執行(4分)

服務對象滿意度

8分)

8

項目預期服務對象對項目實施的滿意程度

按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分(8分)

總分

 

 

100

 

 

 

 

 

 

社情民意信息經費績效自評報告

 

一、項目基本情況

(一)項目基本情況

收集和編印《社情民意反映》,向市委市政府反映基層和群眾所思、所想、所愿、所盼,為市委市政府決策提供參考。

(二)績效目標設定及指標完成情況

達到預算申報的績效目標,相應的數量指標、質量指標、時效指標和成本指標均達到預期。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,保障工作任務順利完成。

(二)項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。

2、按照市政協工作要點開展工作,經費控制在預算范圍內。

3、支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。

(三)項目組織情況分析

發揮政協組織聯系廣泛、渠道暢通的優勢,廣泛聽取民聲、收集民意、反映民情,編報《社情民意反映》,及時準確地向黨委、政府反映群眾關注和急需解決的民生問題。

(四)項目管理情況分析

1、按照《政協昆明市委員會反映社情民意信息工作實施辦法》進行項目管理

2、按照《昆明市政協機關經費管理辦法》進行經費管理,保障支出合法合規。

3、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。

三、項目績效情況

經過考核,既完成了市政協2016年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務,又將經費控制在預算范圍內。

全年共收集社情民意信息230余條,共編印《社情民意反映》59期。《社情民意反映》分別送市委、市政府和省政協參考,其中開辟金沙江中段航運促進滇北地區經濟發展、協同推進生態建設與扶貧攻堅等由市委、市政府領導批示后轉有關部門辦理,或被省政協辦公廳采用。向省政協報送社情民意信息15條,被省政協辦公廳采用社情民意反映8期。

四、有關問題

(一)專項管理方面

專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規范。

(二)資金分配方面

資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

(三)資金撥付方面

撥付及時,無滯留、閑置等現象。

(四)資金使用方面

資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。

五、后續工作計劃

我們將繼續加強社情民意工作,及時收集、報送、交辦和轉辦社情民意,提高資金使用效率,切實保障社情民意工作取得實效。

2016年社情民意信息經費績效自評指標評分表

 

一級指標

二級指標

三級

指標

自評分

具體指標

評價標準

項目

決策(20分)

項目

目標

(4)

目標內容(4分)

4

設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

設有目標(1分);目標明確(1分) ;目標細化(1分);目標量化(1分)

決策

過程

8分)

決策依據(4分)

4

有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

符合法律法規(1分)符合經濟社會發展規劃(1分)

部門年度工作計劃(1分)

針對某一實際問題和需求(1分)

決策程序(4分)

4

項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

符合申報條件(2分)項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

項目調整履行了相應手續(1分)

資金

分配

8分)

分配辦法(3分)

3

根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

有相應的資金管理辦法(1分)

辦法健全、規范(1分)

因素全面合理(1分)

分配結果(5分)

5

資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

符合分配辦法(2分)

分配公平合理(3分)

項目

管理 (25分)

 

資金

到位

5分)

到位率

3分)

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分

到位時效(2分)

2

資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

到位及時(2分)

不及時但未影響項目進度 (1分)

不及時并影響項目進度(0.5分)

資金

管理(10分)

資金使用(7分)

7

支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

虛列套取扣4-7

依據不合規扣2

截留、擠占、挪用    3-6

超標準開支扣2-5

超預算扣2-5

財務管理(3分)

3

資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

財務制度健全(1分)嚴格執行制度(1分)會計核算規范(1分)

組織

實施(10分)

 

組織機構(1分)

1

機構健全、分工明確

機構健全、分工明確  1分)

項目實施(3分)

3

項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

按計劃開工(1分)   按計劃開展(1分)   按計劃完工(1分)

管理制度(6分)

6

項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

管理制度健全(2分)

制度執行嚴格(4分)

項目

績效(55分)

項目

產出(15分)

產出數量(5分)

5

根據該項目實際,標識具體明確的產出數量

對照績效目標,按實際產出數量率計算得分(5分)

產出質量(4分)

4

根據該項目實際,標識具體明確的產出質量

對照績效目標,按實際產出質量率計算得分(4分)

產出時效(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出時效

對照績效目標,按實際產出時效率計算得分(3分)

產出成本(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出成本

對照績效目標,按實際產出成本率計算得分(3分)

 

項目

效果(40分)

經濟效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的直接或間接的經濟效益

對照績效目標,按經濟效益實現程度計算得分(8分)

社會效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的社會效益

對照績效目標,按社會效益實現程度計算得分(8分)

環境效益(8分)

8

根據項目實際,標識對環境所產生的積極或消極影響

對照績效目標,按對環境所產生的實際影響程度計算得分(8分)

可持續影響(8分)

8

項目產出能持續運用;項目運行所依賴的政策制度能持續執行

項目產出能持續運用(4分)

所依賴的政策制度能持續執行(4分)

服務對象滿意度

8分)

8

項目預期服務對象對項目實施的滿意程度

按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分(8分)

總分

 

 

100

 

 

 

昆明文史資料績效自評報告

 

一、項目基本情況

(一)項目基本情況

編印昆明文史資料,發揮文史資料“存史、資政”的作用。此項目包括昆明文史資料選輯印制費、昆明文史資料選輯編審費及稿費等、昆明宗教文化集粹印制費、昆明宗教文化集粹編審費及稿費等。

(二)績效目標設定及指標完成情況

達到預算申報的績效目標,相應的數量指標、質量指標、時效指標和成本指標均達到預期。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,保障政協文史資料的征集編輯工作順利完成。

(二)項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。

2經費控制在預算范圍內。

3、支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。

(三)項目組織情況分析

每月征集編輯政協文史資料,年底編印年度文史資料。

(四)項目管理情況分析

1、按照《昆明市政協機關經費管理辦法》進行經費管理,保障支出合法合規。

2、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。

三、項目績效情況

經過考核,既完成了年度編輯工作任務,又將經費控制在預算范圍內。

市政協組織部分政協委員和專家、顧問以“昆明國際大通道史話與一帶一路”為線索,編撰了《昆明國際大通道史話》昆明文史資料第61輯,該書以“南方古絲綢之路、滇越鐵路、駝峰航線、中緬公路、中印公路及輸油管道”為主題,全面反映了昆明作為國際大通道的地位、作用等情況。

編輯出版了《護國運動100周年學術研討文集》等文史資料,發揮了政協文史資料“存史、資政、團結、育人”的作用。

四、有關問題

(一)專項管理方面

專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規范。

(二)資金分配方面

資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

(三)資金撥付方面

撥付及時,無滯留、閑置等現象。

(四)資金使用方面

資金使用合規,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。由于文史資料到11月份才能定稿,資金支出時間進度不均衡。

五、后續工作計劃

我們將在下一步的工作中,認真總結經驗,完善機制和制度,著力抓好經費預算規范管理,合理安排資金支出進度,切實提高資金使用效率。

2016年昆明文史資料績效自評指標評分表

 

一級指標

二級指標

三級

指標

自評分

具體指標

評價標準

項目

決策(20分)

項目

目標

(4)

目標內容(4分)

4

設立了項目績效目標;目標明確;目標細化;目標量化

設有目標(1分);目標明確(1分);目標細化(1分);目標量化(1分)

決策

過程

8分)

決策依據(4分)

4

有關法律法規的明確規定;某一經濟社會發展規劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

符合法律法規(1分)符合經濟社會發展規劃(1分)

部門年度工作計劃(1分)

針對某一實際問題和需求(1分)

決策程序(4分)

4

項目符合申報條件;申報、批復程序符合相關管理辦法;項目調整履行了相應手續

符合申報條件(2分)項目申報、批復程序符合管理辦法(1分)

項目調整履行了相應手續(1分)

資金

分配

8分)

分配辦法(3分)

3

根據需要制定的相關資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

有相應的資金管理辦法(1分)

辦法健全、規范(1分)

因素全面合理(1分)

分配結果(5分)

5

資金分配符合相關管理辦法;分配結果公平合理

符合分配辦法(2分)

分配公平合理(3分)

項目

管理 (25分)

 

資金

到位

5分)

到位率

3分)

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分

到位時效(2分)

2

資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

到位及時(2分)

不及時但未影響項目進度 (1分)

不及時并影響項目進度(0.5分)

資金

管理(10分)

資金使用(7分)

7

支出依據合規,無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標準開支情況;無超預算情況

虛列套取扣4-7分;依據不合規扣2分;截留、擠占、挪用    3-6分;超標準開支扣2-5分;超預算扣2-5

財務管理(3分)

3

資金管理、費用支出等制度健全;制度執行嚴格;會計核算規范

財務制度健全(1分)嚴格執行制度(1分)會計核算規范(1分)

組織

實施(10分)

 

組織機構(1分)

1

機構健全、分工明確

機構健全、分工明確  1分)

項目實施(3分)

3

項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工

按計劃開工(1分)   按計劃開展(1分)   按計劃完工(1分)

管理制度(6分)

6

項目管理制度健全;嚴格執行相關管理制度

管理制度健全(2分)

制度執行嚴格(4分)

項目

績效(55分)

項目

產出(15分)

產出數量(5分)

5

根據該項目實際,標識具體明確的產出數量

對照績效目標,按實際產出數量率計算得分(5分)

產出質量(4分)

4

根據該項目實際,標識具體明確的產出質量

對照績效目標,按實際產出質量率計算得分(4分)

產出時效(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出時效

對照績效目標,按實際產出時效率計算得分(3分)

產出成本(3分)

3

根據該項目實際,標識具體明確的產出成本

對照績效目標,按實際產出成本率計算得分(3分)

 

項目

效果(40分)

經濟效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的直接或間接的經濟效益

對照績效目標,按經濟效益實現程度計算得分(8分)

社會效益(8分)

8

根據項目實際,標識所產生的社會效益

對照績效目標,按社會效益實現程度計算得分(8分)

環境效益(8分)

8

根據項目實際,標識對環境所產生的積極或消極影響

對照績效目標,按對環境所產生的實際影響程度計算得分(8分)

可持續影響(8分)

8

項目產出能持續運用;項目運行所依賴的政策制度能持續執行

項目產出能持續運用(4分)

所依賴的政策制度能持續執行(4分)

服務對象滿意度

8分)

8

項目預期服務對象對項目實施的滿意程度

按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分(8分)

總分

 

 

100

 

 



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