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財政預決算
昆明市政協辦公廳2018年部門預算編制說明
[作者:發布時間:2018-02-23 15:42來源:昆明市政協]

目錄

第一部分 昆明市政協辦公廳2018年部門預算編制說明

第二部分 昆明市政協辦公廳2018年部門預算表

一、 附表目錄

二、 封面

三、 財政撥款收支預算總表

四、 一般公共預算支出表

五、 基本支出預算表

六、 政府性基金預算支出表

七、 收支總表

八、 收入總表

九、 支出總表

十、 “三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十一、 整體支出績效目標

十二、 單位基本信息表

十三、 行政事業單位國有資產占有使用情況表

十四、 政府采購預算表


昆明市政協辦公廳2018年部門預算編制說明

一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

以《中國人民政治協商會議章程》為依據,高舉愛國主義和社會主義旗幟,堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線,圍繞團結和民主兩大主題,積極履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

(二)機構設置情況

昆明市政協辦公廳為一級預算單位,未設置二級機構,執行行政單位會計制度。

(三)重點工作概述

組織委員開展調研視察、專題協商、民主監督等活動,為促進全市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設獻計出力。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個,為中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制133人,其中:行政編制118人,事業編制15人。在職實有人員110人,其中:財政全供養110人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休實有人員94人,其中:離休7人,退休87人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入4,483.53 萬元,其中:一般公共預算4,483.53 萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入4,483.53 萬元,其中,本年收入4,483.53 萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4,483.53 萬元(本級財力4,483.53 萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、 預算單位支出情況

2018年部門預算總支出4,483.53 萬元。本級財力安排支出4,483.53 萬元,其中,基本支出2,689.94 萬元,項目支出1,793.59 萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列“201(類)-02(款)”支出,主要反映政協事務的支出、“201(類)-11(款)”支出,主要反映紀檢監察事務的支出、“221(類)-02(款)”支出,主要反映住房改革支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

2018年用于保障市政協機關正常運轉的日常支出2370.44萬元,包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的87.62%,對個人和家庭的補助支出占基本支出的0.5%。

辦公經費、水電費、汽燃費等日常公用經費(商品和服務支出)安排319.50 萬元,占基本支出的11.88%。

用于保障市政協會議、調研視察、專題協商等專項工作經費支出預算1,793.59 萬元。

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:金額300萬元,主要用于辦理市政協提案中相關項目的專項補助,同時調動各縣區財政加大對涉及項目的配套投入,進一步提高市政協委員關注的民生問題得到有效妥善解決。

(二)與中央配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、 “三公”經費安排情況說明

2018年部門“三公”經費預算50.47萬元,較上年預算數無變化,其中:因公出國(境)費28萬元,較上年預算數無變化;2.公務接待費10萬元,較上年預算數無變化;3.公務用車購置及運行費12.47 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費12、47萬元),較上年預算數無變化。

七、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金60萬元。

八、 預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排昆明市政協辦公廳基本支出2,689.94萬元,與上年對比增加322.58萬元,增加的原因主要是人員增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排昆明市政協辦公廳項目支出1,793.59萬元,與上年對比增加549.06萬元,增加的原因主要是年度工作任務增加。

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、 “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、 一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指市政協的基本支出。

3、 一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指市政協未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、 一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指市政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

5、 一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指市政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

6、 一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指除上述項目以外的其他政協事務支出。

7、 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指紀檢監察部門派駐市政協的紀檢監察人員的專項業務支出。

8、 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市政協按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)機關運行經費安排

2018年本級財力安排昆明市政協辦公廳機關運行經費319.50萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

      (四)預算績效情況

       昆明市政協辦公廳2018年重點工作任務和績效目標是組織委員開展調研視察、專題協商、民主監督等活動,為促進我市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設獻計出力。


第二部分 昆明市政協辦公廳2018年部門預算表

詳見附件:政協2018年部門預算表

政協2018年部門預算表


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