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財政預決算
中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳 2017年度部門決算
[作者:發布時間:2018-09-19 16:04來源:昆明市政協]

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中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳

2017年度部門決算

第一部分 中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳概況

一、主要職能

(一)主要職能

以《中國人民政治協商會議章程》為依據,高舉愛國主義和社會主義旗幟,堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線,圍繞團結和民主兩大主題,積極履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1、組織召開市政協十三屆一次全會,完成了市政協換屆,積極為全市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設建言獻策,會議圓滿成功。

2、對10項地方性法規和市政府的重要規章及規范性文件進行協商,提出了建設性的意見建議。

3、緊扣全市重要工作、重大民生和人民群眾關心的熱點、難點問題,開展了18項調研視察活動,提出了一批具有前瞻性、戰略性、可操作性的意見建議,得到了市委、市政府主要領導的充分肯定。

4、通過提案協商(499件政協提案已全部辦復,辦復率為100%),促進了全市各項重點工作的落實。

5辦好云南政協報《昆明政協》專欄和昆明日報《政協之聲》、昆明電視臺《政協之窗》專版專欄,刊發(播)480多篇(條)新聞報道,有力地宣傳了市政協圍繞中心、服務大局的履職情況。

6、編輯《昆明文史資料選輯》第62輯、第63輯、第64輯、第65輯文史資料,發揮了政協文史資料“存史、資政、團結、育人”的作用。

7、積極發揮政協聯系群眾的橋梁作用,收集反映社情民意信息稿件509件,整理、編印《社情民意反映》簡報51期,及時向市委、市政府和省政協反映人民群眾關心和關注的經濟、社會、環境和民生問題。

8、做好牽頭65個市級單位對東川區脫貧攻堅對口幫扶的工作,投入了大量的人力、物力和財力,為東川區打贏脫貧攻堅戰作出了新貢獻。

9、成功舉辦昆明、南寧、貴陽三市政協主席聯席會議,為三地借力高鐵優勢,共筑城市旅游圈提出了具有前瞻性、戰略性的意見建議。

10、完成了市委、市政府安排的穩增長重點督查、滇池入滇河道綜合整治、河長制督察等多項重要工作任務。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,事業單位0個,其他單位0個。分別是:中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2017年末實有人員編制126人。其中:行政編制111人(含行政工勤編制40人),事業編制15人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員97人(含行政工勤人員28人),事業人員8人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員94人。其中:離休7人,退休87人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2017年度收入合計40,402,077.22元。其中:財政撥款收入40,402,077.22元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加2.05%,主要原因是工作任務增加。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2017年度支出合計40,402,077.22元。其中:基本支出25,592,737.62元,占總支出的63.35%;項目支出14,809,339.60元,占總支出的36.65%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。總支出與上年對比增加2.05%,主要原因是工作任務增加。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出25,592,737.62元。與上年對比減少6.88%,主要原因是人員減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.04%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.96%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出14,809,339.60元。與上年對比增加22.31%,主要原因是工作任務增加。具體項目開支及開展工作情況詳見附件。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2017年度一般公共預算財政撥款支出40,402,077.22元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加2.05%,主要原因是工作任務增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出38,290,937.22元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.77%。主要用于完成特定的工作任務,如視察、調研、民主協商等。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出170,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。主要用于信息系統運行維護。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障(類)支出1,941,140.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.81%。主要用于住房公積金和購房補貼支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為504,664.00元,支出決算為584,055.40元,完成預算的115.73%。其中:因公出國(境)費支出決算為379,542.80元,完成預算的135.55%;公務用車購置及運行費支出決算為124,664.00元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為79,848.60元,完成預算的79.85%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是因公出國(境)費預算數不包含由財政撥付的廳級領導出國(境)經費 ,支出數包括廳級領導出國(境)經費。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少1,074,861.60元,下降64.79%。其中:因公出國(境)費支出決算減少271,943.20元,下降41.74%;公務用車購置及運行費支出決算減少801,273.00元,下降86.54%;公務接待費支出決算減少1,645.40元,下降2.02%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是因公出國(境)任務減少,以及車改后公務用車運行維護費下降。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出379,542.80元,占64.98%;公務用車購置及運行維護費支出124,664.00元,占21.34%;公務接待費支出79,848.60元,占13.68%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出379,542.80元,共安排因公出國(境)團組1個,累計5人次。包括組團(4人)出訪瑞士、希臘、西班牙305,858.00元,參團出訪南非、肯尼亞(1人)73,684.80

2. 公務用車購置及運行維護費支出124,664.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出124,664.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于調研、視察、委員活動等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出79,848.60元。其中:

國內接待費支出79,848.60元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待108批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,503人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待來昆調研、視察、考察的全國政協、云南省政協和省外州市政協人員發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳2017年機關運行經費支出2,804,155.85元,與上年對比增加21.57%,主要原因是年內人員變動和工資調整等因素所致。部門機關運行經費主要用于保障昆明市政協機關正常運轉的日常公用經費。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公廳資產總額12,988,695.44元,其中,流動資產749,869.81元,固定資產12,238,825.63元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少8,276,447.44元,其中;流動資產減少848,070.61元,固定資產減少7,428,376.83,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛31輛,賬面原值8,438,311.83元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表








單位:元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價2000000元以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

12,988,695.44

749,869.81

12,238,825.63

0

1,557,500.00

0

10,681,325.63

0

0

0

0






填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價2000000元以上大型設備+其他固定資產



(三) 預算績效情況

通過加強組織領導和統籌協調,完善績效評價指標體系,落實主體責任,強化運行跟蹤監控管理,市政協機關整體支出績效明顯,有力地保障了市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能各項目標任務順利完成,為全市經濟社會發展作出了新的貢獻,同時將相關經費控制在預算范圍內。績效自評結果為優。

具體評價情況詳見:http://www.dyolf.tw/c/2018-09-30/2760828.shtml

(四)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額1,179,935.00元,其中:政府采購貨物支出1,009,935.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出170,000.00元。授予中小企業合同金額1,179,935.00元,占政府采購支出總額的100%。

(五)其他重要事項情況說明

1.因公出國(境)費人均大于60,000.00元說明:出訪地城市間交通費、住宿費等費用較高。

2.政府采購支出情況:購買辦公設備和辦公家具,進行信息化運行維護。

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位,使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金,安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共服務(類)支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

2. 資源勘探信息等(類)支出:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

3. 住房保障(類)支出:指市政協按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金以及按房改政策規定,向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務而發生的支出。

監督索引號53010000160101111


附件:2017年度部門決算表.xls


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