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財政預決算
市政協辦公廳2017年度部門整體支出績效評價報告
[作者:發布時間:2018-09-30 09:52來源:昆明市政協]

市政協辦公廳2017年度部門整體支出績效評價報告


摘要

一、 部門概況

昆明市政協按照中國人民政治協商會議章程開展工作,主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。年度重點工作是組織市政協委員調研視察、進行專題協商等。年初預算資金總額為3,611.89萬元,其中公共財政預算3,611.89萬元。支出預算3,611.89萬元,其中:基本支出2,367.36萬元占支出預算比重65.54%,項目支出1,244.53萬元占支出預算比重34.46%。全年總收入4,040.21萬元,其中:財政收入4,040.21萬元占總收入比重100%;總支出4,040.21萬元, 其中:基本支出2,559.27萬元占總支出比重63.35%,項目支出1,480.93萬元占總支出比重36.65%,當年收支平衡,年終無結轉結余。

二、 評價結論及績效分析

通過加強組織領導和統籌協調,完善績效評價指標體系,落實主體責任,強化運行跟蹤監控管理,市政協機關預算績效管理工作取得了新的成效,有力地保障了市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能各項目標任務順利完成,為全市經濟社會發展作出了新的貢獻。

三、 經驗、問題和建議

(一)經驗。市政協辦公廳認真總結近幾年預算績效管理經驗,對《昆明市政協機關預算績效管理辦法》和《昆明市政協機關預算績效管理工作操作細則》進行了修訂完善,將績效目標管理、績效運行跟蹤監控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理等納入預算編制、執行、監督全過程,進一步提高了預算績效管理的制度化、規范化和科學化水平。

(二)存在的問題。受客觀因素限制,委員訂報費、昆明文史資料選輯編審費及稿費等部分項目經費只能集中在四季度支出(委員的報刊雜志在四季度征訂,文史資料到10月份才能定稿),形成項目經費支出時間進度不均衡的問題;由于績效管理工作經驗不足,市政協辦公廳建立的績效指標體系有待完善。

(三)改進措施及建議。每月對目標任務完成情況和預算經費執行情況進行匯總分析,對預算執行情況進行有效的動態跟蹤監管,發現執行進度慢的經費及時進行調整;結合2018年的工作,完善適應本單位特點的預算績效指標體系。建議市財政局組織對部門建立預算績效指標體系進行培訓,加強對部門預算績效管理工作的分類指導。


正文


一、 部門概況

(一)部門機構設置、編制。

昆明市政協機關由委員聯絡工作委員會、提案委員會、經濟委員會、城鄉建設環境保護委員會、教科文衛體委員會、社會法制委員會、港澳臺僑外事委員會、民族宗教委員會、文史委員會、研究室、機關黨委和辦公廳組成。人員編制126人,其中行政編制111人,事業編制15人;在編人員105人,其中行政在編人員97人,事業在編人員8人。

(二)部門職能。

中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,昆明市政協按照中國人民政治協商會議章程開展工作。昆明市政協主要履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

(三)部門工作完成情況。

2017年是十三屆市政協的開局之年。市政協辦公廳在市政協黨組和主席會議的領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十八大、十九大精神,按照中央和省、市委的決策部署,緊緊圍繞市政協十三屆一次全會確定的工作任務,充分發揮統籌協調、參謀助手、服務保障、督促落實的作用,著力提升工作效能和工作水平,以“踏石留印、抓鐵有痕”的作風扎實工作,圓滿完成全年各項目標任務,在全市目標管理績效考核中名列優秀等次。

(四)部門管理制度。

為認真貫徹落實中央和省市有關規定和財務規章,以制度規范管理,以規范提升工作水平,2017年結合昆明市政協機關實際,新修訂了《昆明市政協機關預算績效管理辦法》、《昆明市政協機關預算績效管理工作操作細則》、《昆明市政協機關公務出行租車經費管理和城市間交通費報銷規定》和《昆明市政協機關經費管理辦法》、《昆明市政協機關調研視察等專項經費管理規定》五個相關財務制度,進一步提升了市政協機關財務管理規范化水平。

(五)部門資金來源及使用情況。

市政協辦公廳2017年年初預算資金總額為3,611.89萬元,其中公共財政預算3,611.89萬元。支出預算3,611.89萬元,其中:基本支出2,367.36萬元占支出預算比重65.54%,項目支出1,244.53萬元占支出預算比重34.46%。全年總收入4,040.21萬元,其中:財政收入4,040.21萬元占總收入比重100%;總支出4,040.21萬元, 其中:基本支出2,559.27萬元占總支出比重63.35%,項目支出1,480.93萬元占總支出比重36.65%,當年收支平衡,年終無結轉結余。

資金分配過程科學規范,資金投入方式合理,資金到位及時,預算執行進度按預期進行,資金使用經濟高效。

(六)政府采購情況。

市政協辦公廳2017年政府采購涉及金額117.99萬元,其中:貨物類100.99萬元,服務類17萬元,均已按采購程序完成政府采購。

(七)固定資產情況。

市政協辦公廳2017年末固定資產1,223.88萬元,其中:汽車155.75萬元,其他固定資產1,068.13萬元。2017年較2016年固定資產變化主要有兩方面:一是2017年將車改移交以及報廢車輛作賬務核銷處理,減少固定資產843.83萬元;二是新增辦公家具和辦公設備,增加固定資產100.99萬元。

二、 績效目標

(一)部門總目標。

圍繞全市中心工作,充分發揮人民政協政治協商、民主監督、參政議政職能,為全市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設建言獻策、貢獻力量。

(二)部門項目具體計劃目標。

1. 召開昆明市政協第十三屆委員會第一次會議。

2. 參與入滇河道綜合治理和牽頭市級單位掛鉤東川區脫貧攻堅定點幫扶等專項工作。

3. 組織開展不少于8項調研和視察活動。

4. 開展地方性法規規章協商活動不少于8項。

5. 組織委員聽取工作通報、參加界別活動不少于5次。

6. 收集和編印《社情民意反映》50期以上。

7. 辦好云南政協報《昆明政協》專欄、昆明日報《政協之聲》專欄和昆明廣播電視臺《政協之窗》專版專欄10期以上。

8. 辦好《昆明政協》內部刊物10期以上。

9. 召開昆明南寧貴陽三市政協主席聯席會議。

10. 完成其他年度工作任務。

三、 評價思路和過程

(一)評價思路

確認當年度部門整體支出的績效目標→梳理部門內容管理制度及存量資源→分析確定當年度部門整體支出的評價重點→構建績效評價指標體系。

(二)評價目的

通過收集單位基本情況、預算制定與明細、中長期規劃目標及組織架構等信息,分析單位資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議,提高財政資金的使用效益。

(三)評價依據

《中華人民共和國預算法》、《昆明市人民政府關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》(昆政發〔2016〕12號)、《昆明市人民政府辦公廳關于分解下達預算績效管理改革主要任務的通知》(昆政發〔2016〕61號)和《昆明市預算績效管理暫行辦法》(昆政辦〔2013〕129號),部門(單位)2017年度部門預算績效目標批復(含預算調整追加)文件,部門(單位)三定方案、年度工作任務目標及中長期規劃,專項資金項目及資金管理辦法,部門(單位)財務會計制度,中央、省、市相關政策規定等。

(四)評價對象及評價時段

2017年1月1日至12月31日的部門整體支出績效。

四、 評價結論和績效分析

(一)評價結論

1. 評價結果

通過加強組織領導和統籌協調,完善績效評價指標體系,落實主體責任,強化運行跟蹤監控管理,市政協機關整體支出績效明顯,有力地保障了市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能各項目標任務順利完成,為全市經濟社會發展作出了新的貢獻,同時將相關經費控制在預算范圍內。績效自評結果為優。

2. 主要績效

(1)組織召開市政協十三屆一次全會,完成了市政協換屆,積極為全市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設建言獻策,會議圓滿成功。

(2)對10項地方性法規和市政府的重要規章及規范性文件進行協商,提出了建設性的意見建議。

(3)緊扣全市重要工作、重大民生和人民群眾關心的熱點、難點問題,開展了20項調研視察活動,提出了一批具有前瞻性、戰略性、可操作性的意見建議,得到了市委、市政府主要領導的充分肯定。

(4)通過提案協商(2017年的499件政協提案已全部辦復,辦復率為100%),促進了全市各項重點工作的落實。

(5)辦好云南政協報《昆明政協》專欄和昆明日報《政協之聲》、昆明電視臺《政協之窗》專版專欄,刊發(播)480多篇(條)新聞報道,有力地宣傳了市政協圍繞中心、服務大局的履職情況。

(6)編輯《昆明文史資料選輯》第62輯、第63輯、第64輯、第65輯文史資料,發揮了政協文史資料“存史、資政、團結、育人”的作用。

(7)積極發揮政協聯系群眾的橋梁作用,收集反映社情民意信息稿件509件,整理、編印《社情民意反映》簡報51期,及時向市委、市政府和省政協反映人民群眾關心和關注的經濟、社會、環境和民生問題。

(8)做好牽頭64個市級單位掛鉤東川區脫貧攻堅定點幫扶工作,投入了大量的人力、物力和財力,共投入資金1.6億元,援助物資折款202元,完成“七個一批”項目36個,幫扶貧困戶8906戶,為東川區打贏脫貧攻堅戰作出了新貢獻。

(9)成功舉辦昆明、南寧、貴陽三市政協主席聯席會議,為三地借力高鐵優勢,共筑城市旅游圈提出了具有前瞻性、戰略性的意見建議。

(10)完成了市委、市政府安排的穩增長重點督查、滇池入滇河道綜合整治、河長制督察等多項重要工作任務。

(二)具體績效分析

1. 部門決策

市政協辦公廳設定了明確的中長期規劃目標,能夠適應昆明市“十三五”規劃,能夠與部門職能相適應。設定了明確的年度工作目標,與中長期規劃目標一致。將詳細工作計劃與年度工作目標對應匹配。所設定的績效目標符合中長期實施規劃和“三定”方案確定的職責,與年度工作目標、任務相一致。將整體績效目標細化分解為具體的工作任務,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,與年度的任務數相對應,與本年度預算資金相匹配。

市政協辦公廳職能明確、設定依據充分。將詳細工作目標和年度具體工作與職能對應匹配。有職責文件制度規定各專門委員會及辦公廳各處室具體明確的職責。

如實核定人員基數,根據基本預算標準編制基本支出預算。項目支出預算程序合理,依據充分,符合資金使用范圍。人力資源投入合理,辦公資源經費保障充足,配置合理。能夠保障重點項目順利實施、全面完成當年工作目標任務。

部門決策方面自評得分35分。

2. 部門管理

市政協辦公廳2017年基本支出預算執行率為100%,項目支出預算執行率為100%,“三公經費”控制率為35%。根據年中預算實際執行情況及時合規進行預算調整。

市政協辦公廳制定了《昆明市政協機關經費管理辦法》、《昆明市政協機關預算績效管理辦法》和《昆明市政協機關預算績效管理工作操作細則》等合法、合規、完整的管理制度,并得到有效執行。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,項目的重大開支經過專題研究,符合部門預算批復的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。制定了明確的財務監控監督措施,并有效執行。

市政協辦公廳2017年12月底在職人員控制率為83%,嚴格執行昆明市人力資源管理相關制度,并制定了考核制度,對各類型人員進行管理和考核。

市政協辦公廳制定了合法、合規、完整的《政協昆明市委員會機關固定資產管理辦法》,并得到有效執行。固定資產在用率為100%,固定資產得到充分使用。

市政協辦公廳制定了《昆明市政協機關公務出行租車經費管理和城市間交通費報銷規定》和《昆明市政協機關調研視察等專項經費管理規定》,業務管理、項目管理制度合法、合規、完整,并得到有效執行。政府采購方式、程序規范。辦公廳黨組定期對各項目實施主體進行工作監督和考核。

部門管理方面自評得分20分。

3. 部門績效

市政協辦公廳2017年全會、調研視察、民主協商、社情民意信息收集報送等重點項目以及其他項目均全部完成,達到年初設定的指標值。2017年年初預算批復的政府采購項目有3個,涉及預算金額44.64萬元,已按政府采購相關要求實施完成。考核任務全部完成,部分工作超額完成。

2017年的499件政協提案已全部辦復,辦復率為100%。通過專題培訓,委員履職能力有所提升。組織委員開展調研視察,形成調研視察報告,有關意見建議供市委、市政府作決策參考。通過政協之聲、政協之窗、《云南政協報》和《昆明政協》及時報道市政協開展的重點調研、重點視察、重點提案、重要會議和重要活動成果等,擴大政協的社會影響力。2017年全年向省政協辦公廳報送社情民意反映信息28期,8篇社情民意信息被省政協刊用。市政協委員充分履行職責,為全市經濟社會持續發展積極獻計出力。

為提高履職能力,市政協機關組織了一次政協委員、政協參加單位、政協機關干部參加的異地培訓,同時積極參加全國政協、省政協和相關單位組織的培訓。按規定內容和時限在市政協門戶網站公開2017年預算、2016年決算信息、績效信息及其他信息,與相關部門進行信息共享。市政協機關各部門加強管理、提高效率,新修訂了《昆明市政協機關預算績效管理辦法》、《昆明市政協機關預算績效管理工作操作細則》、《昆明市政協機關公務出行租車經費管理和城市間交通費報銷規定》和《昆明市政協機關經費管理辦法》、《昆明市政協機關調研視察等專項經費管理規定》五個相關財務制度,進一步提升了市政協機關財務管理規范化水平;還制定了《昆明市政協機關考勤管理辦法(試行)》,進一步完善人員績效考核機制。

部門績效方面自評得分45分。

市政協辦公廳2017年部門整體支出績效自評總分100分。

五、 主要經驗做法

根據市政府和市財政局關于加強預算績效管理制度建設的要求,市政協辦公廳認真總結近幾年預算績效管理經驗,對《昆明市政協機關預算績效管理辦法》和《昆明市政協機關預算績效管理工作操作細則》進行了修訂完善并認真組織執行,將績效目標管理、績效運行跟蹤監控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理等納入預算編制、執行、監督全過程,進一步提高了預算績效管理的制度化、規范化和科學化水平。

市政協定期召開的辦公廳黨組會議都專題聽取市政協機關預算績效運行和跟蹤監控情況報告,分析目標任務落實推進情況和預算經費支出合規性、合理性和時序進度等方面的情況,對整體及各部門績效管理工作存在的問題提出整改要求,督促各部門在提高工作效率、完成工作目標任務的同時,加快經費支出,提高預算績效管理實效。

六、 存在的問題

一是受客觀因素限制,委員訂報費、昆明文史資料選輯編審費及稿費等部分項目經費只能集中在四季度支出(委員的報刊雜志在四季度征訂,文史資料到10月份才能定稿),形成項目經費支出時間進度不均衡的問題。

二是由于績效管理工作經驗不足,市政協辦公廳建立的績效指標體系有待完善。

七、 改進措施及建議

(一)改進措施

針對項目支出時間進度不均衡問題,我們將按照市政府和市財政局有關預算績效管理的要求,進一步強化預算績效管理措施,每月對目標任務完成情況和預算經費執行情況進行匯總分析,對預算執行情況進行有效的動態跟蹤監管,發現執行進度慢的經費及時進行調整,確保2018年預算績效管理取得更好的成效。

針對績效指標體系建設不完善問題,我們將認真分析研究,學習借鑒其他單位的先進經驗,結合2018年的工作,完善適應本單位管理特點的預算績效指標體系。

(二)相關建議

1、 建議市財政局組織對部門建立預算績效指標體系進行培訓,推進各部門指標體系建設,為進一步加強預算績效管理夯實基礎。

2、 建議市財政局加強對部門預算績效管理工作的分類指導,促進部門不斷提高預算績效管理水平。

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