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財政預決算
中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公室2019年預算公開
[作者:發布時間:2019-03-08 16:43來源:昆明市政協]

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目錄


第一部分 中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公室2019年部門預算編制說明

第二部分 中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公室2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、市本級績效目標表-1

十一、市本級績效目標表-2

十二、市對下績效目標表

十三、政府采購表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、部門基本信息表

十六、行政事業單位資產情況表


中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公室2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

以《中國人民政治協商會議章程》為依據,高舉愛國主義和社會主義旗幟,堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線,圍繞團結和民主兩大主題,積極履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

(二)機構設置情況

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公室為一級預算單位,未設置二級機構,執行行政單位會計制度。

)重點工作概述

組織委員開展調研視察、專題協商、民主監督等活動,為促進全市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設獻計出力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1,是中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公室。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制124人,其中:行政編制109人,事業編制15人。在職實有104人,其中:財政全供養104人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員101人,其中:離休6人,退休95人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入5146.99萬元,其中:一般公共預算財政撥款5149.66萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入5146.99萬元,其中:本年收入5146.99萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5146.99萬元(本級財力5146.99萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出5146.99萬元。本級財力安排支出5146.99萬元,其中,基本支出3337.77萬元,項目支出1809.22萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列201(類)-02(款)”支出,主要反映政協事務的支出、“201(類)-11(款)”支出,主要反映紀檢監察事務的支出、“208(類)-05(款)”支出,主要反映行政事業單位離退休的支出、“208(類)-27(款)”支出,主要反映財政對其他社會保險基金的補助支出、“210(類)-11(款)”支出,主要反映行政事業單位醫療支出、“221(類)-02(款)”支出,主要反映住房改革支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

301工資福利支出” 2696.92萬元(其中:基本支出2696.92萬元,項目支出為0萬元),“302商品和服務支出”2091.76萬元(其中:基本支出339.94萬元,項目支出為1751.82萬元),“303對個人和家庭的補助” 309.01萬元(其中:基本支出300.91萬元,項目支出為8.1萬元),“310資本性支出”49.3萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出49.3萬元。)。

五、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入對下專項轉移支付項目1個,金額400萬元,主要用于辦理市政協提案中相關項目的專項補助,同時調動各縣區財政加大對涉及項目的配套投入,進一步提高市政協委員關注的民生問題得到有效妥善解決

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、“三公”經費安排情況說明

2019年部門“三公”經費預算50.47萬元,比上年預算數無變化,其中:1.因公出國(境)費28萬元,與上年預算數相比無變化;2.公務接待費10萬元,與上年預算數相比無變化;3.公務用車購置費0萬元,公務用車運行費12.47萬元,與上年預算數相比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金75.3萬元。

預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市政協辦公室基本支出3337.77萬元,與上年對比增加647.83萬元,增加的原因主要是人員增加,公積金、醫保等基數提高。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市政協辦公室項目支出1809.22萬元,與上年對比增加15.63萬元,增加的原因主要是年度工作任務增加。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指市政協的基本支出。

3、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指市政協未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指市政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

5、一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指市政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

6、一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指除上述項目以外的其他政協事務支出。

7、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指紀檢監察部門派駐市政協的紀檢監察人員的專項業務支出。

8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市政協按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排昆明市政協辦公室機關運行經費339.94萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

截至20181231日的國有資產占有使用情況如下:我單位2018年年末資產總計1070.9萬元,其中流動資產97.81萬元(銀行存款74.42萬元、其他應收款20.39萬元),占比8.86%;固定資產730.8萬元,占比68.25%;在建工程51萬元,占比4.76%;無形資產194.18萬元,占比18.13%。總資產較2017年年末減少271.03萬元,減幅20.87%,主要原因是2018年集中核銷報廢固定資產,導致固定資產減少499.62萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2018年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公室2019年重點工作任務和績效目標是組織開展調研視察、專題協商、民主監督活動,為促進我市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設獻計出力。

監督索引號53010000160100111


中國人民政治協商會議云南省昆明市委員會辦公室2019年部門預算表

附件2:昆明市政協2019年部門預算表20190308113458865.xls


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